मस्टर रोल संख्या : 29774	तारीख से : 22/12/2022    तारीख को : 06/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 2721001/2022-2023/162675/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/12/2022
कार्य-संहित : 2721001009/WC/112908596982	कार्य का नाम : जोरावरपुरा रास्ते पर ऐनीकट मिटटी खुदाई कार्य (2721001009/WC/112908596982)

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MB NO.  88        Page NO.  28

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामेश्वर RJ-272100100902499500/433 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Ankodiya BARB0BRGBXX 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   2 Kaushal RJ-272100100902499500/543 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Ankodiya BARB0BRGBXX 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   3 चुक्की(Wife) RJ-272100100902499500/544 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P A P P A P 12 118 1416 0 0 1416 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Ankodiya BARB0BRGBXX 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   4 रीना मेघवंशी(Wife) RJ-272100100902499500/640 SC झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Akola BARB0BRGBXX 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   5 रिकू RJ-272100100902499500/706 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Kakod BARB0BRGBXX 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   6 रेखा(Wife) RJ-272100100902499500/725 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Kakod BARB0BRGBXX 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   7 सोबाकी RJ-272100100902499500/434 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   8 पारसी RJ-272100100902499500/366 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   9 भैरु जाट RJ-272100100902499500/432 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   10 Kailash prajapat(Self) RJ-272100100902499500/1001 OTHER झिरोता A P P P P P P A P P P P P P A P 13 118 1534 0 0 1534 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL042245 Credited 25/02/2023   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 9 10 10 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1534 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 13688

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 15222 प्रति मजदुर औसत 1522.2

कुल मानव दिवस : 129