मस्टर रोल संख्या : 8242	तारीख से : 18/06/2022    तारीख को : 24/06/2022	: 1301    स्वीकृति दिनॉंक : 06/03/2021
कार्य-संहित : 1721/WC/22012034623103	कार्य का नाम : CHECK DAM D P WALLA NALLA SAD (1721/WC/22012034623103)

Measurement Book Detail

MB NO.  3088        Page NO.  46

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 वेस्ता MP-21-005-034-002/163 SC धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   2 पांगली MP-21-005-034-002/163 SC धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   3 हडी MP-21-005-034-002/163 SC धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   4 गीता(Wife) MP-21-005-034-002/57 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   5 कमलेश नेवला(Self) MP-21-005-028-001/201 ST नवापाड़ा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   6 सुनीता(Wife) MP-21-005-028-001/201 ST नवापाड़ा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   7 सुकिया(Self) MP-21-005-034-002/78 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   8 वीरसिंह(Self) MP-21-005-034-002/80 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   9 गुली(Wife) MP-21-005-034-002/80 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   10 कसरा पिदिया(Self) MP-21-005-014-003/79-A ST हात्‌यादेली P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Kalidevi BKID0NAMRGB 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   11 सामू पचाया(Self) MP-21-005-016-001/103 ST भवर पिपलिया P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   12 वीरसिंह पीदीया(Self) MP-21-005-014-001/43 ST वागनेरा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   13 रामसिंह(Self) MP-21-005-034-002/57 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   14 दलसिंह(Self) MP-21-005-034-002/79 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   15 काली(Wife) MP-21-005-034-002/79 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   16 पिंकी पचाया(Wife) MP-21-005-016-001/103 ST भवर पिपलिया P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   17 JAMSINGH DAMOR(Self) MP-21-005-034-002/302 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA JHABUA UBIN0557528 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   18 UDDHA DAMOR(Son) MP-21-005-034-002/302 ST धामन्दा P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA JHABUA UBIN0557528 1721005WL054757 Credited 01/07/2022   कुल हाजिरी 18 18 18 18 18 18 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3672 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 18360 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 22032 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 108