ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3346	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 12/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 19/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/2023-2024/162969/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/06/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/WC/93393042892559666	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ತಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509007003/WC/93393042892559666)

Measurement Book Detail

MB NO.  6946        Page NO.  31

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಂಜುನಾಥ(Self) KN-09-007-003-002/25271 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   2 ಶಂಭು(Self) KN-09-007-003-002/25402 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   3 ಪೂರ್ಣಿಮ ಕೆ ಎಲ್(Wife) KN-09-007-003-002/25402 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   4 ಶೀಲಾ(Wife) KN-09-007-003-002/25271 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   5 ಸುಧಾ(Wife) KN-09-007-003-002/25317 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   6 ಲಿಂಗಮೂತಿ೵(Husband) KN-09-007-003-002/25424 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   7 ಕಲ್ಲಪ್ಪ(Brother) KN-09-007-003-002/25272 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   8 ರಾಜಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-09-007-003-002/25272 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   9 ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ(Self) KN-09-007-003-002/25317 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   10 ಜ್ಯೋತಿ(Self) KN-09-007-003-002/25424 OTHER ತಡಗ P A P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL008665 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 0 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 22120

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22120 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2212

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70