ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 62837	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 31/10/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/11/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : Dn S O No/194/MGNREGA 2023-24    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/DP/93393042892369345	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Raising of Roadside Plantation From Vaddarahatti to Arhal During 2023-24

Measurement Book Detail

MB NO.  23734        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-009-001/1101 OTHER ಆರಾಳ P A P P P A P P P P P P P P P 13 316 4108 0 0 4108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Basapatna PKGB0010546 1520001WL017833 Credited 01/01/2024   2 ಸೀತಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-009-001/1100 OTHER ಆರಾಳ P A P P P A P P P P P P P P P 13 316 4108 0 0 4108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Basapatna PKGB0010546 1520001WL017833 Credited 01/01/2024   3 ರಾಘವೇಂದ್ರ(Son) KN-20-001-009-001/1071 OTHER ಆರಾಳ P A P P P A P P P P P P P P P 13 316 4108 0 0 4108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Basapatna PKGB0010546 1520001WL017833 Credited 01/01/2024   4 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-009-001/1099 OTHER ಆರಾಳ P A P P P A P P P P P P P P P 13 316 4108 0 0 4108 IDBI BANK Gangavati IBKL0001543 1520001WL017833 Credited 01/01/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 16432

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 16432 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 4108

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 52