मस्टर रोल संख्या : 3350	तारीख से : 10/10/2021    तारीख को : 16/10/2021	: 1719004/2020-2021/300803/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/08/2020
कार्य-संहित : 1719004045/WH/22012034444728	कार्य का नाम : CONTOUR TRENCH PANDA JI KE KHET KE PAS

Measurement Book Detail

MB NO.  9        Page NO.  24

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गोकल(Self) MP-19-004-045-001/63 OTHER ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004045WL024804 Credited 24/12/2021   2 राधेश्याम(Son) MP-19-004-045-001/96 SC ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004045WL024804 Credited 26/10/2021   3 गायत्रबाईी(Brother) MP-19-004-045-001/96 SC ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AGAR SBIN0010811 1719004045WL024804 Credited 26/10/2021   4 देविसिह(Son) MP-19-004-045-001/123 OTHER ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004045WL024804 Credited 24/12/2021   5 मुन्‍नाबाई(Brother) MP-19-004-045-001/123 OTHER ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AGAR SBIN0010811 1719004045WL024804 Credited 24/12/2021   6 मेहरवान(Self) MP-19-004-045-001/71 OTHER ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004045WL024804 Credited 24/12/2021   7 लीलाबाई(Sister) MP-19-004-045-001/37 SC ढोटी B A A A A A A 0 193 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004045WL024804   8 रामकुंवर बाई(Wife) MP-19-004-045-001/63 OTHER ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AGAR SBIN0010811 1719004045WL024804 Credited 24/12/2021   9 दिनेश(Son) MP-19-004-045-001/37 SC ढोटी B A A A A A A 0 193 0 0 0 0 CANARA BANK AGAR CNRB0004703 1719004045WL024804   10 मौसमजी(Self) MP-19-004-045-001/116 OTHER ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA AGAR BARB0AGARXX 1719004045WL024804 Credited 24/12/2021   11 कालूसिह(Self) MP-19-004-045-001/115 OTHER ढोटी B P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF INDIA AGAR MALWA BKID0009552 1719004045WL024804 Credited 24/12/2021   कुल हाजिरी 0 9 9 9 9 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2316 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8106

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10422 प्रति मजदुर औसत 947.4545

कुल मानव दिवस : 54