ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5643	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2022-2023/146529/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892463427	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕರಡೋಣಾ ಕೆರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1520001010/WC/93393042892463427)

Measurement Book Detail

MB NO.  25603        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಾಗಮ್ಮ KN-20-001-010-002/22 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   2 ನಾಗನಗೌಡ KN-20-001-010-002/293 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   3 ಅಯ್ಯನಗೌಢ KN-20-001-010-002/294 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   4 ಅಯ್ಯಣ್ನ KN-20-001-010-002/299 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   5 ವೀರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/307 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   6 ಲಕ್ಷಮಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/307 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   7 ವಿರುಪಣ್ಣ KN-20-001-010-002/32 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   8 ದೆವೆಂದ್ರಗೌಡ KN-20-001-010-002/329 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   9 ಶರಣಮ್ಮ KN-20-001-010-002/329 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   10 ಗಂಗಮ್ಮ KN-20-001-010-002/294 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 280 2240 224 0 2464 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL001625 Credited 20/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 4928 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 19712

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 24640 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2464

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80