मस्टर रोल संख्या : 20784	तारीख से : 21/05/2024    तारीख को : 26/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3302001027/2023-2024/34456/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/03/2024
कार्य-संहित : 3302001027/RC/GIS/785030	कार्य का नाम : Mitti sadak nirman kary talab ke niche se bandha rod tak gp Pathara (3302001027/RC/GIS/785030)

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MB NO.  405        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ROHINI(Wife) CH-02-001-027-001/670 OTHER पथर्रा A P P P P P 5 140 700 0 0 700 PUNJAB NATIONAL BANK KAWARDHA CHHATISGARH PUNB0610700 3302001WL010783 Credited 12/06/2024   santu kumar sahu 2 KOMAL(Self) CH-02-001-027-002/660 ST आंछी A A A A A P 1 140 140 0 0 140 BANK OF BARODA Piparia BARB0DBPIPA 3302001WL010783 Credited 12/06/2024   santu kumar sahu 3 Shauri(Wife) CH-02-001-027-002/660 ST आंछी A A A A A P 1 140 140 0 0 140 BANK OF BARODA Piparia BARB0DBPIPA 3302001WL010783 Credited 12/06/2024   santu kumar sahu 4 MOHAN PALI(Self) CH-02-001-027-002/671 OTHER आंछी A A P P A P 3 140 420 0 0 420 BANK OF BARODA Piparia BARB0DBPIPA 3302001WL010783 Credited 12/06/2024   santu kumar sahu 5 RATNI PALI(Wife) CH-02-001-027-002/671 OTHER आंछी A A A P P P 3 140 420 0 0 420 BANK OF BARODA Piparia BARB0DBPIPA 3302001WL010783 Credited 12/06/2024   santu kumar sahu 6 PANCHU SAHU(Self) CH-02-001-027-001/670 OTHER पथर्रा A P P P P P 5 140 700 0 0 700 BANK OF BARODA Piparia BARB0DBPIPA 3302001WL010783 Credited 12/06/2024   santu kumar sahu कुल हाजिरी 0 2 3 4 3 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 280 प्रदाय राशि अन्य 2240

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2520 प्रति मजदुर औसत 420

कुल मानव दिवस : 18