मस्टर रोल संख्या : 17639	तारीख से : 05/03/2024    तारीख को : 11/03/2024	: 1731009/2023-2024/222909/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/12/2023
कार्य-संहित : 1731009053/LD/22012034599226	कार्य का नाम : Khel Maidan PS School Parisar me (1731009053/LD/22012034599226)

Measurement Book Detail

MB NO.  1242        Page NO.  23

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PUSHPA(Daughter) MP-31-009-053-001/13 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 2 Akshy Chikane(Son) MP-31-009-053-001/126 SC पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 3 रामकली(Wife) MP-31-009-053-001/128 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 4 वंदना(Wife) MP-31-009-053-001/121 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 5 बुधराव(Son) MP-31-009-053-001/122 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 6 जगदीश MP-31-009-053-001/122 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 7 सुनीता(Wife) MP-31-009-053-001/13 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 8 HEMRAJ(Son) MP-31-009-053-001/13 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 9 ASHIWANI(Daughter) MP-31-009-053-001/110 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 STATE BANK OF INDIA MULTAI SBIN0001206 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe 10 हॅसराज(Self) MP-31-009-053-001/13 OTHER पिपरीया P P P A P P P 6 220 1320 0 0 1320 BANK OF INDIA MULTAI BKID0009537 1731009WL051966 Credited 23/04/2024   kamal kadwe कुल हाजिरी 10 10 10 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1320 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11880

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13200 प्रति मजदुर औसत 1320

कुल मानव दिवस : 60