मस्टर रोल संख्या : 15556	तारीख से : 22/06/2021    तारीख को : 28/06/2021	स्वीकृति क्रमांक : 1499L    स्वीकृति दिनॉंक : 08/03/2019
कार्य-संहित : 3303005019/LD/1111331020	कार्य का नाम : चारागाह निर्माण कार्य (3303005019/LD/1111331020)

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MB NO.  01        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Tameshwari CH-03-005-019-001/91 OTHER ACCHOTI P P P P A A A 4 193 772 0 0 772 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL022634 Credited 27/08/2021   2 मंजु CH-03-005-019-001/77 OTHER ACCHOTI P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL022634 Credited 27/08/2021   3 कल्‍याणी CH-03-005-019-001/73 OTHER ACCHOTI P A A A A A A 1 193 193 0 0 193 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL022634 Credited 27/08/2021   4 उमाकांत CH-03-005-019-001/93 OTHER ACCHOTI P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK Murmunda SBIN0RRCHGB 3303005WL022634 Credited 27/08/2021   5 BHAGWATI BAI(Wife) CH-03-005-019-001/451 OTHER ACCHOTI P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL022634 Credited 27/08/2021   कुल हाजिरी 5 4 4 4 3 3 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4439

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4439 प्रति मजदुर औसत 887.8

कुल मानव दिवस : 23