मस्टर रोल संख्या : 16195	तारीख से : 06/02/2023    तारीख को : 12/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बुन्‍दा CH-03-002-083-001/270 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 153 918 0 0 918 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 27/03/2023   2 REKHA(Self) CH-03-002-083-001/294 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 153 918 0 0 918 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 27/03/2023   3 Sravan CH-03-002-083-001/3 OTHER ARJUNI A P P P P P A 5 153 765 0 0 765 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   4 anusaiya CH-03-002-083-001/3 OTHER ARJUNI A P P P P P A 5 153 765 0 0 765 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 31/03/2023   5 BAISHAKHIN CH-03-002-083-001/301 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 153 918 0 0 918 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 31/03/2023   6 KALLU CH-03-002-083-001/320 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 153 918 0 0 918 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   कुल हाजिरी 4 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5202

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5202 प्रति मजदुर औसत 867

कुल मानव दिवस : 34