मस्टर रोल संख्या : 16260	तारीख से : 15/03/2023    तारीख को : 21/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3311004022/2022-2023/56686/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/06/2022
कार्य-संहित : 3311004022/WH/1111340282	कार्य का नाम : Amrit sarowar Jirnodwar kary halamimunjmeta (3311004022/WH/1111340282)

Measurement Book Detail

MB NO.  452        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मलसाय CH-11-004-022-003/39 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   2 Amarsingh CH-11-004-022-003/37 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   3 Fulmati(Daughter) CH-11-004-022-003/38 OTHER Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   4 दयाराम CH-11-004-022-003/38 OTHER Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   5 Sukmi(Daughter) CH-11-004-022-003/40 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   6 Ramji(Son) CH-11-004-022-003/41 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   7 रनोती CH-11-004-022-003/44 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   8 Jaggu(Son) CH-11-004-022-003/44 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CANARA BANK NARAYANPUR CNRB0005425 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   9 Sukdev(Son) CH-11-004-022-003/40 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 PUNJAB NATIONAL BANK NARAYANPUR PUNB0669500 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   10 Santosh(Son) CH-11-004-022-003/44 ST Kapsi P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA NARAINPUR BARB0DBNARA 3311004WL075507 Credited 03/04/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9792 प्रदाय राशि अन्य 2448

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12240 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 60