मस्टर रोल संख्या : 15665	तारीख से : 17/01/2024    तारीख को : 23/01/2024	स्वीकृति क्रमांक : 223    स्वीकृति दिनॉंक : 06/09/2023
कार्य-संहित : 3314003059/WC/1111563568	कार्य का नाम : कर्रा नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य (3314003059/WC/1111563568)

Measurement Book Detail

MB NO.  242        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 fulbai sahu CH-14-003-059-001/73-B OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 2 santosh sahu CH-14-003-059-001/73-B OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 3 kalendri bai CH-14-003-059-001/77-D OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI 671 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 4 bhola ram yadav(Grandson) CH-14-003-059-001/77-D OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 5 fir bai sahu CH-14-003-059-001/72-B OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 6 kamal prshad sahu CH-14-003-059-001/75-C OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 7 liladhar sahu CH-14-003-059-001/70-B OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 8 mongra bai sahu CH-14-003-059-001/70-B OTHER BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL028289 Credited 25/03/2024   Chandrkumar 9 shukh bai gond CH-14-003-059-001/8-C ST BORDA A A A P P P P 4 221 884 0 0 884 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL0029839 Credited 15/02/2024   Chandrkumar कुल हाजिरी 0 0 0 9 9 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 884 प्रदाय राशि अन्य 7072

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7956 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 36