मस्टर रोल संख्या : 30939	तारीख से : 08/03/2021    तारीख को : 13/03/2021	स्वीकृति क्रमांक : 1355/1    स्वीकृति दिनॉंक : 02/11/2020
कार्य-संहित : 3303003040/LD/1111473422	कार्य का नाम : DHAN SANGRAHAN CHABUTRA NIRMAN KARY (4 UNIT) KANPA/TEDHI (3303003040/LD/1111473422)

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MB NO.  11407        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 VISHNU(Self) CH-03-003-027-002/171 OTHER BARGA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL088167 Credited 30/03/2021   2 BHUPENDRA(Self) CH-03-003-040-002/111 OTHER KANPA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL088167 Credited 30/03/2021   3 LALITA BAI(Wife) CH-03-003-040-002/111 OTHER KANPA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL088167 Credited 30/03/2021   4 DULESHWAR CH-03-003-049-003/75 OTHER DHOURABHATA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL088167 Credited 30/03/2021   5 ROMAN CH-03-003-049-003/242 OTHER DHOURABHATA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL088167 Credited 29/03/2021   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5700

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5700 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 30