ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 47093	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 21/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 28/07/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2022-2023/309402/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892500666	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆ ನ ಗ್ರಾಮದ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಆಂಬಣ್ಣ ಕಂಪ್ಲಿ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಬಡಿಗೇರ ವಿರುಪಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892500666)

Measurement Book Detail

MB NO.  17884        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶರಣಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/992 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 IDFC BANK GANGAVATHI IDFB0080352 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   2 ಜಯನಮ್ಮ KN-20-001-010-002/94 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   3 ಯಮನಪ್ಪ KN-20-001-010-002/89 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   4 ಈರಮ್ಮ KN-20-001-010-002/89 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   5 ದೇವಮ್ಮ KN-20-001-010-002/95 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   6 ಪಂಪಾಪತಿ(Self) KN-20-001-010-002/994 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   7 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ KN-20-001-010-002/91 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI GRAMIN BANK PGB MARALI 10737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   8 ಹನ್ನಮ್ಮ KN-20-001-010-002/91 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   9 ಯಂಕಪ್ಪ KN-20-001-010-002/95 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   10 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/992 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011733 Credited 13/08/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 4528 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 18112

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22640 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2264

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80