ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8026	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/06/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/06/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/2021-2022/352230/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 21/05/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/DP/93393042892271859	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವೆಂಕನಗೌಡನ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾನೇಲಪ್ಪನ ಹೊಲರಸ್ತವರೆಗೆ ಗುಂಡಿಗಳು ತೋಡಿ ಸಸಿ ನೆಡೆಸುವುದು. (1523003028/DP/93393042892271859)

Measurement Book Detail

MB NO.  9742        Page NO.  57

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಲ್ಲಯ್ಯ KN-23-003-028-001/162 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   2 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋವಿ KN-23-003-028-001/1620 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   3 ಭೀಮಣ್ಣ KN-23-003-028-001/163 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A P P P P A 4 207 828 0 0 828 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   4 ಬಸವರಾಜ KN-23-003-028-001/163 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   5 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ KN-23-003-028-001/1663 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   6 ಪರಿಮಳ(Wife) KN-23-003-028-001/1679 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   7 ಮುದುಕಪ್ಪ KN-23-003-028-001/162 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   8 ಸಿದ್ದಪ್ಪ(Son) KN-23-003-028-001/1681 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   9 ನರಸಪ್ಪ(Self) KN-23-003-028-001/1721 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   10 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ(Wife) KN-23-003-028-001/1721 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   11 ಭಾರತಿ(Wife) KN-23-003-028-001/1805 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   12 ರುದ್ರಮ್ಮ(Sister) KN-23-003-028-001/1715 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   13 ಗಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1716 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   14 ಮುದುಕಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್(Self) KN-23-003-028-001/1922 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   15 ರಮೇಶ(Husband) KN-23-003-028-001/1940 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   16 ಆದೇಮ್ಮ KN-23-003-028-001/195 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   17 ಚದಾನಂದ(Self) KN-23-003-028-001/2063 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931   18 ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ದೋಷಿ(Self) KN-23-003-028-001/1924 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 207 1242 0 0 1242 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   19 ವಾಣಿ(Wife) KN-23-003-028-001/1924 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   20 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ(Self) KN-23-003-028-001/1940 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   21 ತಿಮ್ಮವ್ವ(Wife) KN-23-003-028-001/1922 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   22 ಪ್ರಶಾಂತ(Son) KN-23-003-028-001/1716 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   23 ಲಿಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1584 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   24 ಗ್ಯಾನಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1920 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   25 ಚನ್ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾರ್(Self) KN-23-003-028-001/1715 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   26 ಸುರುಮ್ಮ KN-23-003-028-001/162 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   27 ದೇವಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1681 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 25/06/2021   28 ಹಂಪಮ್ಮ KN-23-003-028-001/163 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A P P P P P A 5 207 1035 0 0 1035 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   29 ಲಚುಮಣ್ಣ(Son) KN-23-003-028-001/1922 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A P P P P A 4 207 828 0 0 828 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL008931 Credited 28/06/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 24 25 26 28 28 28 28 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2898 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 12834 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 22977

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 38709 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1334.7931

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 187