मस्टर रोल संख्या : 4312	तारीख से : 13/06/2023    तारीख को : 19/06/2023	: 1710006/2023-2024/66385/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/05/2023
कार्य-संहित : 1710006038/WC/22012035074075	कार्य का नाम : Percolation Tank Nirman Karya Tapra Tola Ke Pas Devri (1710006038/WC/22012035074075)

Measurement Book Detail

MB NO.  391        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Reenu sahu(Self) MP-10-006-038-002/405 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 PUNJAB NATIONAL BANK SADAR BAZAR PUNB0296200 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   2 Adarsh sahu(Self) MP-10-006-038-002/406 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 PUNJAB NATIONAL BANK SADAR BAZAR PUNB0296200 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   3 Yashraj sahu(Self) MP-10-006-038-002/407 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 PUNJAB NATIONAL BANK SADAR BAZAR PUNB0296200 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   4 NEERAJ LODHI(Self) MP-10-006-038-002/400 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   5 Ankit sahu(Self) MP-10-006-038-002/404 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   6 dilip lodhi(Self) MP-10-006-038-002/403 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   7 virendra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/424 OTHER देवरी P P A P P P A 5 221 1105 0 0 1105 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   8 Sher Singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/434 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   9 Rajendra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/444 OTHER देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   10 Nijam nagvanci(Self) MP-10-006-038-002/450 ST देवरी P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL011679 Credited 28/06/2023   कुल हाजिरी 10 10 9 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1326 प्रदाय राशि अन्य 11713

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13039 प्रति मजदुर औसत 1303.9

कुल मानव दिवस : 59