मस्टर रोल संख्या : 44264	तारीख से : 29/01/2024    तारीख को : 06/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 822wm    स्वीकृति दिनॉंक : 11/08/2023
कार्य-संहित : 3303005060/RS/1111406218	कार्य का नाम : सामुदायिक सोकपिट निर्माण कार्य 05 नग (3303005060/RS/1111406218)

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MB NO.  4521        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Pushpa Bai Sahu(Self) CH-03-005-059-002/229 OTHER KONKA P A A A P P P X X 4 221 884 0 0 884 BANK OF MAHARASTRA DHAMDHA MAHB0001658 3303005WL081638 Credited 12/02/2024   Ashwani 2 Mukesh Kumar Sahu(Husband) CH-03-005-059-002/229 OTHER KONKA P A A A P P P X X 4 221 884 0 0 884 BANK OF MAHARASTRA DHAMDHA MAHB0001658 3303005WL081638 Credited 12/02/2024   Ashwani 3 omprakash(Self) CH-03-005-059-002/152 OTHER KONKA P A A A P P P X X 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303005WL081638 Credited 30/03/2024   Ashwani 4 कुमुद(Daughter-in-Law) CH-03-005-059-002/152 OTHER KONKA P A A A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303005WL081638 Credited 30/03/2024   Ashwani 5 ISHWARI(Husband) CH-03-005-059-002/164 OTHER KONKA P A A A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303005WL081638 Credited 30/03/2024   Ashwani कुल हाजिरी 5 0 0 0 5 5 5 2 2

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5304

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5304 प्रति मजदुर औसत 1060.8

कुल मानव दिवस : 24