मस्टर रोल संख्या : 38134	तारीख से : 22/02/2023    तारीख को : 28/02/2023	: Dok2089    स्वीकृति दिनॉंक : 22/04/2022
कार्य-संहित : 1721005030/WC/22012034965939	कार्य का नाम : AMRIT SAROVAR CHECK DAM NIRMAN DAMOR FALIYA DHOKARWANI (1721005030/WC/22012034965939)

Measurement Book Detail

MB NO.  3438        Page NO.  73

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 हुमली MP-21-005-030-001/39 SC नारंदा A A A A P A A 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005030WL250207 Credited 25/03/2023   2 मनसूख(Self) MP-21-005-030-001/325 OTHER नारंदा A P A A A A A 1 204 204 0 0 204 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005030WL250207 Credited 25/03/2023   3 शंकर MP-21-005-030-001/39 SC नारंदा A P A A A A A 1 204 204 0 0 204 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005030WL250207 Credited 25/03/2023   4 PRAKASH(Self) MP-21-005-030-001/39-A ST नारंदा A P A A A A A 1 204 204 0 0 204 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005030WL250207 Credited 25/03/2023   कुल हाजिरी 0 3 0 0 1 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 408 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 204 प्रदाय राशि अन्य 204

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 816 प्रति मजदुर औसत 204

कुल मानव दिवस : 4