मस्टर रोल संख्या : 27127	तारीख से : 23/02/2021    तारीख को : 01/03/2021	स्वीकृति क्रमांक : 587/39    स्वीकृति दिनॉंक : 05/12/2020
कार्य-संहित : 3303004086/RS/1111370962	कार्य का नाम : सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य

Measurement Book Detail

MB NO.  6636        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 शिवकुमार CH-03-004-038-002/121 OTHER तिवरैया P P A A A A X 2 190 380 0 0 380 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303004WL084732 Credited 30/03/2021   2 VEENA CH-03-004-038-002/40 OTHER तिवरैया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 INDIAN BANK SIMGA IDIB000S701 3303004WL084732 Credited 30/03/2021   3 CHHANNU CH-03-004-038-002/275 OTHER तिवरैया P P P P P P X 6 190 1140 0 0 1140 INDIAN BANK SIMGA IDIB000S701 3303004WL084732 Credited 30/03/2021   4 गुडडी बाई CH-03-004-041-002/33 OTHER टेमरी P P P P P P X 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK Jeora SBIN0RRCHGB 3303004WL084732 Credited 31/03/2021   5 सतरूपा CH-03-004-038-002/121 OTHER तिवरैया P A A A A A X 1 190 190 0 0 190 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303004WL084732 Credited 31/03/2021   6 Lalita CH-03-004-038-002/186 OTHER तिवरैया P P P P P A X 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303004WL084732 Credited 31/03/2021   कुल हाजिरी 6 5 4 4 4 3 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4940

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4940 प्रति मजदुर औसत 823.3333

कुल मानव दिवस : 26