ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 29360	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162351/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560288	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-1ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892560288)

Measurement Book Detail

MB NO.  3401        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗಂಗಮ್ಮ KN-20-001-010-002/182 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   2 ಲಿಂಗಪ್ಪ KN-20-001-010-002/182 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   3 ವೀರೇಶಪ್ಪ KN-20-001-010-002/288 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   4 Savitramma(Self) KN-20-001-010-002/1671 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   5 ದೊಡ್ಡಬಸವ(Son) KN-20-001-010-002/268 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   6 Sushila(Self) KN-20-001-010-002/1670 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 UNION BANK OF INDIA SINDHANUR UBIN0574643 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   7 siddalingappa(Husband) KN-20-001-010-002/182 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   8 Vijayakumar(Self) KN-20-001-010-002/1672 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   9 Supriya(Self) KN-20-001-010-002/1673 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   10 ವೀರೇಶಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1910 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P A 9 270 2430 243 0 2673 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0020204 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 26730

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 26730 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2673

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 90