ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 55086	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 09/03/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 23/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0409/2022    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003/DP/93393042892338218	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ/ಕಾಲುವೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1523003/DP/93393042892338218)

Measurement Book Detail

MB NO.  05        Page NO.  9

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಈರಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-005/40 OTHER ತಮ್ಮೂಪೂರ P N N P P P P P P P P P P P P 13 309 4017 0 0 4017 PRAGATHI GRAMIN BANK kurdi CNRB000PGB1 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   2 ವಿಜಯಕುಮಾರ KN-23-003-011-004/451 OTHER ಜೊಕೂರ P N N P P P P P P P P P P P P 13 309 4017 0 0 4017 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   3 ವೀರನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ A N N A A A P P P P P P P P P 9 309 2781 0 0 2781 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   4 ಮಹಾಂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/72 ST ಜೊಕೂರ P N N P P P P P P P P P P P X 12 309 3708 0 0 3708 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   5 ಪವಿತ್ರ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ A N N A A A P P P P P P P P P 9 309 2781 0 0 2781 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   6 ಅಡಿವೆಮ್ಮ KN-23-003-011-004/421 ST ಜೊಕೂರ P N N P P P P P P P P P P P P 13 309 4017 0 0 4017 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   7 ವೇದವತಿ KN-23-003-011-004/451 OTHER ಜೊಕೂರ A N N A A A P P P P P P P P P 9 309 2781 0 0 2781 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   8 ತಿಮ್ಮವ್ವ KN-23-003-011-005/16 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ A A A A A A A A A A A A A A A 0 309 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL0045127 Rejected   9 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-005/93 OTHER ತಮ್ಮೂಪೂರ A N N A A A P P P P P P P P P 9 309 2781 0 0 2781 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   10 ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/441 OTHER ಜೊಕೂರ P N N P P P P P P P P P P P P 13 309 4017 0 0 4017 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL043316 Credited 19/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 0 0 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 7725 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 23175

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 30900 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3090

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 100