मस्टर रोल संख्या : 3518	तारीख से : 31/05/2021    तारीख को : 06/06/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303002017/2020-2021/28355/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/04/2020
कार्य-संहित : 3303002017/WH/1111310130	कार्य का नाम : umariya = Paithu talab Gaharikaran & pacharikaran 2019-20 (3303002017/WH/1111310130)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 neeta(Wife) CH-03-002-017-001/477 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 BANK OF BARODA RAIPUR BRANCH BARB0RAIPUR 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   2 sarita(Wife) CH-03-002-017-001/471 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL011875 Credited 14/06/2021   3 sumant sahu(Self) CH-03-002-017-001/492 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL011875 Credited 14/06/2021   4 RINKI(Sister) CH-03-002-017-001/492 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL011875 Credited 14/06/2021   5 chetan sahu(Self) CH-03-002-017-001/469 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 BANK OF BARODA KAWARDHA, CHHATTISGARH BARB0KAWARD 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   6 SHATRUHAN CH-03-002-017-001/47 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL011875 Credited 14/06/2021   7 SUNEETA CH-03-002-017-001/47 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   8 ganesh sahu(Self) CH-03-002-017-001/471 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   9 Sesingh CH-03-002-017-001/48-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   10 Gauri CH-03-002-017-001/48-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   11 मीना CH-03-002-017-001/48-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   12 PUNNI(Wife) CH-03-002-017-001/467 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   13 GOVIND SAHU(Self) CH-03-002-017-001/467 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 115 690 0 0 690 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL011875 Credited 15/06/2021   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8970

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8970 प्रति मजदुर औसत 690

कुल मानव दिवस : 78