मस्टर रोल संख्या : 1143	तारीख से : 06/07/2022    तारीख को : 21/07/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502003041/2021-2022/48822/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/09/2021
कार्य-संहित : 3502003041/FP/2008060680	कार्य का नाम : mandir ke pass suraksha deewar or bhumi samtalikaran karya in kunja grant (3502003041/FP/2008060680)

Measurement Book Detail

MB NO.  41        Page NO.  54

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Rishipal UT-02-003-041-001/465 OTHER P P P P P P P X X X X X X X X X 7 213 1491 0 0 1491 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   2 Chaman(Self) UT-02-003-041-001/37 SC P P P P P P P X X X X X X X X X 7 213 1491 0 0 1491 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   3 Sher Singh(Self) UT-02-003-041-001/36 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   4 Som singh UT-02-003-041-001/461 ST P P P P P P A X X X X X X X X X 6 213 1278 0 0 1278 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   5 Kiran UT-02-003-041-001/460 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   6 Anju UT-02-003-041-001/464 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   7 Kamla(Wife) UT-02-003-041-001/43 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   8 Sunil UT-02-003-041-001/466 ST P P P P P P A X X X X X X X X X 6 213 1278 0 0 1278 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   9 RAGHUVEER UT-02-003-041-001/434 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   10 Nandlal UT-02-003-041-001/462 ST P P P P P P A X X X X X X X X X 6 213 1278 0 0 1278 PUNJAB NATIONAL BANK PNB KULHAL PUNB0781000 3502003WL003800 Credited 27/07/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 7 0 5 5 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1491 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7029 प्रदाय राशि अन्य 14271

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 22791 प्रति मजदुर औसत 2279.1001

कुल मानव दिवस : 107