मस्टर रोल संख्या : 18174	तारीख से : 15/02/2024    तारीख को : 21/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 854/2    स्वीकृति दिनॉंक : 06/10/2023
कार्य-संहित : 3314003059/WC/1111564845	कार्य का नाम : तराई नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य (3314003059/WC/1111564845)

Measurement Book Detail

MB NO.  232        Page NO.  15

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Rath ram CH-14-003-016-001/388 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL031283 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 2 RAMESHWARI BAI CH-14-003-016-001/48 ST SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL031283 Credited 26/02/2024   Vijay sahu 3 Rongsibai CH-14-003-016-001/54-A OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL031283 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 4 Krishna kumari CH-14-003-016-001/390 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL031283 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 5 Pradip kumar CH-14-003-016-001/390 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL031283 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 6 Shukwara bai(Wife) CH-14-003-016-001/392 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL031283 Credited 26/02/2024   Vijay sahu 7 Evantika(Self) CH-14-003-016-001/392 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL031283 Credited 26/02/2024   Vijay sahu 8 Sushil kumar CH-14-003-016-001/405 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL031283 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 9 HARIYAR CH-14-003-016-001/44 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL031283 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 10 CHHVE BAI CH-14-003-016-001/46 OTHER SAKRELIKALA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL0037232 Credited 29/04/2024   Vijay sahu कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1547 प्रदाय राशि अन्य 13923

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 15470 प्रति मजदुर औसत 1547

कुल मानव दिवस : 70