ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1842	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 04/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001001/2022-2023/126421/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 31/03/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001001/WC/93393042892551236	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬಸವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಡುಂಕಿ ಕೊಳ್ಳ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ

Measurement Book Detail

MB NO.  8624        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಆನಂದ KN-20-001-003-007/403 SC ಬಸವನದುರ್ಗಾ A P P P P A P A 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Sangapur PKGB0010799 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   2 ಪರಸಪ್ಪ KN-20-001-003-007/409 ST ಬಸವನದುರ್ಗಾ A P P P A A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI GRAMIN BANK Sanapur CNRB000PGB1 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   3 ಕೆಂಚಮ್ಮ KN-20-001-003-007/410 ST ಬಸವನದುರ್ಗಾ A A A P P A P P 4 316 1264 0 0 1264 PRAGATHI GRAMIN BANK Sanapur CNRB000PGB1 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   4 ಸರೋಜಮ್ಮ KN-20-001-003-007/416 OTHER ಬಸವನದುರ್ಗಾ P P P P P A P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   5 ಈಶ್ವರಿ KN-20-001-003-007/408 SC ಬಸವನದುರ್ಗಾ P A A A A A A A 1 316 316 0 0 316 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   6 ರೇಣಮ್ಮ KN-20-001-003-007/409 ST ಬಸವನದುರ್ಗಾ P P P P P A P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   7 ವಿಜಯ KN-20-001-003-007/40 SC ಬಸವನದುರ್ಗಾ P P A A A A A A 2 316 632 0 0 632 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   8 ಸುಮತಿ KN-20-001-003-007/403 SC ಬಸವನದುರ್ಗಾ P P P P P A P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL000623 Credited 20/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 6 5 6 5 0 5 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4740 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 4424 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 2212

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 11376 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1422

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 36