मस्टर रोल संख्या : 20828	तारीख से : 01/02/2021    तारीख को : 15/02/2021	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2020-2021/172147/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/09/2020
कार्य-संहित : 2701002117/WH/112908346977	कार्य का नाम : जोहड़ से गाद निकालने का कार्य 1 एच बड़ा (2701002117/WH/112908346977)

Measurement Book Detail

MB NO.  709        Page NO.  25

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 भातली RJ-270100211700029100/448 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   2 Rajaram(Self) RJ-270100211700029100/832 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   3 Harchand(Self) RJ-270100211700029100/835 SC 1 एच A A A A P P P A A A A A A A A 3 100 300 0 0 300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   4 माया देवी RJ-270100211700029100/398 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   5 शान्ति देवी RJ-270100211700029100/438 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   6 गुलाबी देवी RJ-270100211700029100/381 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   7 मन्‍नी राम RJ-270100211700029100/385 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 MARUDHARA GRAMIN BANK KONI SBIN0RRMRGB 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   8 पार्वती RJ-270100211700029100/386 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   9 बाली देवी RJ-270100211700029100/323 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   10 sunita devi(Wife) RJ-270100211700029100/802 SC 1 एच A A A A P P A A A A A A A A A 2 100 200 0 0 200 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   कुल हाजिरी 0 0 0 0 10 10 9 8 8 8 0 8 8 8 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 8500 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 8500 प्रति मजदुर औसत 850

कुल मानव दिवस : 85