ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 20163	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 13/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/149764/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892558277	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ ಕರಡಿ ಹೋಲದಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ದೂಪದ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  963        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಬಸನಗೌಡ(Husband) KN-20-003-019-003/8206 OTHER ಕೇಸೂರ A A A P A A A 1 290 290 0 0 290 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   2 ಮಹಾಂತಪ್ಪ(Self) KN-20-003-019-003/8361 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   3 ಮಾದೇವಿ(Self) KN-20-003-019-003/8298 OTHER ಕೇಸೂರ P A A A A A A 1 290 290 0 0 290 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   4 ವಿರೇಶ(Self) KN-20-003-019-003/8324 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   5 ಸುನಂದಾ(Wife) KN-20-003-019-003/8324 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   6 ಶಿವಪುತ್ರಮ್ಮ KN-20-003-019-003/8325 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   7 ರವಿಕುಮಾರ(Son) KN-20-003-019-003/815 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   8 ನರಸಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಗೋರ್ಜನಾಳ(Self) KN-20-003-019-003/8221 ST ಕೇಸೂರ P P A P P P A 5 290 1450 0 0 1450 KARNATAKA BANK ILKAL KARB0000354 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   9 ಹನಮವ್ವ(Wife) KN-20-003-019-003/8221 ST ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 STATE BANK OF INDIA Kushtagi SBIN0017863 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 7 6 8 7 7 6

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3480 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10730

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14210 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1578.8889

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 49