मस्टर रोल संख्या : 23371	तारीख से : 21/02/2024    तारीख को : 05/03/2024	: 1745003/2023-2024/157954/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/09/2023
कार्य-संहित : 1745003030/WC/22012035111237	कार्य का नाम : Kantoor Treanch Nirman Kary Marghat Pahadi BaheraGp Bahera

Measurement Book Detail

MB NO.  3725        Page NO.  6

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DHEERU(Self) MP-45-003-030-002/126 ST बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   2 SARASHWATI AHIRWAR(Wife) MP-45-003-030-002/133-C SC बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   3 गोमती MP-45-003-030-002/140 ST बहेरा P A P P P P P P P A A P P P 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   4 chandra vati(Wife) MP-45-003-030-002/140-A ST बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   5 संतोष MP-45-003-030-002/141 ST बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   6 रूपवती MP-45-003-030-002/102 OTHER बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   7 सुरेश MP-45-003-030-002/106 OTHER बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   8 dhaniram(Self) MP-45-003-030-002/143-A ST बहेरा P P P P P P A P P A A P P A 10 185 1850 0 0 1850 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   9 Premvati Chandel(Wife) MP-45-003-030-002/106-B OTHER बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   10 श्रीवती MP-45-003-030-002/142 ST बहेरा P P P P P P P P P A A P P A 11 185 2035 0 0 2035 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003030WL055813 Credited 24/04/2024   कुल हाजिरी 10 9 10 10 10 10 9 10 10 0 0 10 10 1

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2035 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 12025 प्रदाय राशि अन्य 6105

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 20165 प्रति मजदुर औसत 2016.5

कुल मानव दिवस : 109