मस्टर रोल संख्या : 12467	तारीख से : 22/01/2024    तारीख को : 28/01/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3305006022/2023-2024/67383/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/06/2023
कार्य-संहित : 3305006022/IF/1111782918	कार्य का नाम : Chunmuni/Salik dabri nirman karya (3305006022/IF/1111782918)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 padman CH-05-006-022-001/503 OTHER Kerju P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL073614 Credited 30/03/2024   2 चन्द्रवती(Wife) CH-05-006-022-001/596 SC Kerju P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL073614 Credited 30/03/2024   3 Sanmati CH-05-006-022-001/503 OTHER Kerju P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL073614 Credited 30/03/2024   कुल हाजिरी 3 3 3 3 3 3 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1547 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3094

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4641 प्रति मजदुर औसत 1547

कुल मानव दिवस : 21