मस्टर रोल संख्या : 220	तारीख से : 04/05/2023    तारीख को : 17/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502005011/2022-2023/21049/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 07/07/2022
कार्य-संहित : 3502005011/WC/2008117401	कार्य का नाम : AMRIT SROVAR KARIYE SODA SAROLI

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  6

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KANTI DEVI(Wife) UT-02-005-011-001/150 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   2 SUNITA DEVI(Self) UT-02-005-011-001/200 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   3 KALAWATI CHAUHAN(Self) UT-02-005-011-001/201 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   4 UMA DEVU UT-02-005-011-001/4 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   5 Basnti Devi(Wife) UT-02-005-011-001/164 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   6 ANOOP MAHER(Self) UT-02-005-011-001/150 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   7 SUNITA(Wife) UT-02-005-011-001/160 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   8 VIMLA RAWAT(Wife) UT-02-005-011-001/51 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   9 MADAN SINGH MAHER(Son) UT-02-005-011-001/35 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   10 BUDH SINGH PANWAR(Self) UT-02-005-011-001/164 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL001135 Credited 25/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 32200

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 32200 प्रति मजदुर औसत 3220

कुल मानव दिवस : 140