ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11653	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 12/03/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 20/03/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/2019-2020/149219/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/12/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/RC/93393042892242665	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : CONSTRUCTION OF MARAM ROAD AT KHANAPUR BASSAPPA FIALD TO KAMBAR HALLA @MADARAKAL VILLAGE. (1523001033/RC/93393042892242665)

Measurement Book Detail

MB NO.  8058        Page NO.  70

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚನಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-006-002/15563 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   2 ನಿಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15589 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   3 ಪರಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15591 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   4 ಅಯ್ಯಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-006-002/15591 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   5 ನಿಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15593 SC ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   6 ದಂಡಪ್ಪ(Self) KN-23-001-006-002/1641 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   7 ಪ್ರಭು(Son) KN-23-001-006-002/1641 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   8 ಭೀಮಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-006-002/15593 SC ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   9 ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-001-006-002/15592 ST ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   10 ಬಸ್ಸಮ್ಮ(Sister) KN-23-001-006-002/15563 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   11 ಮಲ್ಲಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-006-002/15586 SC ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   12 ಮಲ್ಲೇಶ(Self) KN-23-001-006-002/15563 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   13 ಅಕ್ಕಮ್ಮ(Sister) KN-23-001-006-002/15563 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   14 ಲಕ್ಷ್ಮಿ(Daughter) KN-23-001-006-002/15593 SC ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 STATE BANK OF INDIA RAMDURG SBIN0020681 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   15 ಅಯ್ಯಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-006-002/15589 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P 9 249 2241 0 0 2241 STATE BANK OF INDIA GABBUR SBIN0022050 1523001033WL026241 Credited 14/04/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 15 15 15 15 15 15 15 15 15

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8964 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2241 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 22410

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 33615 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2241

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 135