मस्टर रोल संख्या : 10603	तारीख से : 08/03/2022    तारीख को : 23/03/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502002051/2021-2022/21910/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/10/2021
कार्य-संहित : 3502002051/FP/2008057714	कार्य का नाम : Panjiya Kheda Me Tar Jal Nirman S.No 493

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Day Ram(Son) UT-02-002-051-001/144 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   2 Kabita(Self) UT-02-002-051-001/141 ST A A A A A A A A A A A A A A A A 0 204 0 0 0 0 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502002WL011983   3 Kal Singh(Self) UT-02-002-051-001/10 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   4 Karipal Singh(Self) UT-02-002-051-001/105 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   5 Sundar Singh(Self) UT-02-002-051-001/2 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   6 Dodhu(Self) UT-02-002-051-001/152 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   7 Diwan Singh(Self) UT-02-002-051-001/150 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   8 Rithan Singh(Self) UT-02-002-051-001/143 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   9 Munna(Self) UT-02-002-051-001/146 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   10 Rekha(Self) UT-02-002-051-001/145 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL0012529 Credited 11/05/2023   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 0 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 8568 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 17136 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25704 प्रति मजदुर औसत 2570.3999

कुल मानव दिवस : 126