मस्टर रोल संख्या : 25654	तारीख से : 14/02/2020    तारीख को : 20/02/2020	स्वीकृति क्रमांक : 1783/01    स्वीकृति दिनॉंक : 18/10/2019
कार्य-संहित : 3314003013/WC/1111380622	कार्य का नाम : Kotari Nala main Stop Dam Nirman (Devarmal) (3314003013/WC/1111380622)

Measurement Book Detail

MB NO.  182        Page NO.  8

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAMESH(Self) CH-14-003-013-001/355 SC DEVARMAL P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL039468 Credited 08/04/2020   2 TRIVENI(Wife) CH-14-003-013-001/355 SC DEVARMAL P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL039468 Credited 08/04/2020   3 samaru(Son) CH-14-003-013-001/357 ST DEVARMAL P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL039468 Credited 11/05/2020   4 Rakhi(Daughter-in-Law) CH-14-003-013-001/43 OTHER DEVARMAL P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL039468 Credited 08/04/2020   5 Devprasaad(Son) CH-14-003-013-001/43 OTHER DEVARMAL P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL039468 Credited 08/04/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2112 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1056 प्रदाय राशि अन्य 2112

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5280 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 30