ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 6202	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 11/06/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/06/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : gphulki06    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/DP/93393042892234605	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : WP1 114958 ಹಗೆದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1520001035/DP/93393042892234605)

Measurement Book Detail

MB NO.  7026        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗೋಪಾಲಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-002/36 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   2 ಅಶೋಕ(Self) KN-20-001-035-002/558 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   3 ಹನುಮಂತಪ್ಪ KN-20-001-035-002/19810304 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   4 ರೇಣುಕಮ್ಮ KN-20-001-035-002/19810304 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   5 ಪದ್ಮಾ KN-20-001-035-002/19810308 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   6 ಗಿರಿಜಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-002/558 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   7 ಶಿವಪ್ಪ(Father) KN-20-001-035-002/558 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   8 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಉಪ್ಪಾರ ಗಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಉಪ್ಪಾರ(Self) KN-20-001-035-002/93 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   9 ಗೌರಮ್ಮ KN-20-001-035-002/19810303 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   10 ಅಮರೇಶ KN-20-001-035-002/19810303 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   11 ರೇಖಾ KN-20-001-035-002/19810303 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   12 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-035-002/36 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   13 ಅಂಬಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-002/46 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   14 ಹನುಮಂತಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-035-002/46 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   15 ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-002/47 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   16 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-002/48 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   17 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-002/48 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   18 ರಂಗಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-002/48-A OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   19 ನಾಗರಾಜ KN-20-001-035-002/19810308 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   20 ಗುರುರಾಜ್ KN-20-001-035-002/19810303 OTHER ಹಗೇದಾಳ P P 2 195 390 0 0 390 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL007772 Credited 22/06/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 20 20

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 7800

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 7800 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 390

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 40