मस्टर रोल संख्या : 8056	तारीख से : 23/05/2023    तारीख को : 01/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303004014/2020-2021/42910/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/03/2021
कार्य-संहित : 3303004014/WH/1111326010	कार्य का नाम : Bade Talab Gaharikaran karya, Chongikhapri

Measurement Book Detail

MB NO.  6126        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Rajesh satnami(Husband) CH-03-004-014-001/274 OTHER चोंगीखपरी X X A A P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303004WL019048 Credited 10/06/2023   2 खेमू CH-03-004-014-001/32 OTHER चोंगीखपरी X X A A P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303004WL019048 Credited 10/06/2023   3 भारत CH-03-004-014-001/32 OTHER चोंगीखपरी X X A A P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303004WL019048 Credited 10/06/2023   4 मीना बाई CH-03-004-014-001/40 OTHER चोंगीखपरी X X A A P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KODWA CRGB0008133 3303004WL019048 Credited 10/06/2023   5 Anita CH-03-004-014-001/32 OTHER चोंगीखपरी X X A A P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KODWA CRGB0008133 3303004WL019048 Credited 10/06/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5700

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5700 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 30