मस्टर रोल संख्या : 917	तारीख से : 09/05/2023    तारीख को : 15/05/2023	: 06///p    स्वीकृति दिनॉंक : 14/04/2023
कार्य-संहित : 1731009012/RC/22012034634704	कार्य का नाम : सी.सी रोड सह नाली निर्माण सुरेश के मकान सेउमेस केमकान की और 100 मी पोहर (1731009012/RC/22012034634704)

Measurement Book Detail

MB NO.  1231        Page NO.  72

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 प्रकाश(Self) MP-31-009-012-001/161-B OTHER पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 INDIA POST PAYMENTS BANK Betul IPOS0000001 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   2 ज्‍योती(Sister) MP-31-009-012-001/124 SC पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA SAIKHEDA MAHB0000699 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   3 माल्ता(Self) MP-31-009-012-001/27 OTHER पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA SAIKHEDA 0699 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   4 मिठ्ठु(Brother) MP-31-009-012-001/280 ST पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA Saikheda 0699 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   5 दशरथ(Self) MP-31-009-012-001/16 SC पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA saikheda 0699 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   6 विरेन्द्र(Son) MP-31-009-012-001/289 OTHER पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA SAIKHEDA MAHB0000699 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   7 yasoda(Wife) MP-31-009-012-001/280 ST पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA SAIKHEDA MAHB0000699 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   8 संध्या(Granddaughter) MP-31-009-012-001/125 OTHER पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA SAIKHEDA MAHB0000699 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   9 मुकेश(Son) MP-31-009-012-001/262 OTHER पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA SAIKHEDA MAHB0000699 1731009WL0014082 Credited 13/09/2023   10 Deepak(Son) MP-31-009-012-001/3 OTHER पोहर A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1731009WL003849 Credited 29/05/2023   कुल हाजिरी 0 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2040 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2040 प्रदाय राशि अन्य 6120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10200 प्रति मजदुर औसत 1020

कुल मानव दिवस : 50