मस्टर रोल संख्या : 10923	तारीख से : 14/01/2020    तारीख को : 20/01/2020	: 09-38    स्वीकृति दिनॉंक : 25/01/2018
कार्य-संहित : 1710006038/IF/22012034398885	कार्य का नाम : DEORI HITAISHI KAPIL DHARA SUJAN SINGH/PARMANAND (1710006038/IF/22012034398885)

Measurement Book Detail

MB NO.  9110        Page NO.  13

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 लोटन सिंह(Self) MP-10-006-038-002/41 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   2 Kavita lodhi(Self) MP-10-006-038-002/483 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   3 Varsha lodhi(Self) MP-10-006-038-002/481 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 UNION BANK OF INDIA BHAGWAN GANJ BRANCH UBIN0559504 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   4 Pushpendra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/482 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 UNION BANK OF INDIA SAGAR UBIN0816931 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   5 Vishwajeet lodhi(Self) MP-10-006-038-002/484 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CENTRAL BANK OF INDIA GOPALGANJ, SAGAR CBIN0283142 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   6 Roshni lodhi(Self) MP-10-006-038-002/485 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   7 चतरे(Self) MP-10-006-038-002/22 ST देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   8 Raambai(Self) MP-10-006-038-002/383 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   9 बलराम(Self) MP-10-006-038-002/55 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   10 Anjli lodhi(Self) MP-10-006-038-002/486 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   11 कमलेश(Self) MP-10-006-038-002/374 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 INDIAN BANK SAGAR IDIB000S512 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   12 रामबाबू(Self) MP-10-006-038-002/177 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   13 रामजी(Self) MP-10-006-038-002/43 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   14 सुन्दर(Self) MP-10-006-038-002/23 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   15 भागीरथ(Self) MP-10-006-038-002/26 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   16 विमल MP-10-006-038-002/266 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   17 अंगद MP-10-006-038-002/373 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   18 नर्मदा प्रसाद(Self) MP-10-006-038-002/51 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006WL064216 Credited 19/02/2020   कुल हाजिरी 18 18 18 18 18 18 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3168 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1056 प्रदाय राशि अन्य 14784

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 19008 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 108