मस्टर रोल संख्या : 3375	तारीख से : 30/07/2023    तारीख को : 12/08/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3513004027/2022-2023/23978/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/08/2022
कार्य-संहित : 3513004027/WC/2008117691	कार्य का नाम : CONST. OF CHEK DAM WORK AT MASRAS GADERE TOK VILL MASRAS 5.00/552/A/22-23

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MB NO.  001        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 श्री सुन्‍दर लाल UT-13-004-027-002/14 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 STATE BANK OF INDIA NAINBAGH SBIN0005449 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   2 श्री जयन्‍ती प्रसाद UT-13-004-027-002/30 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 PUNJAB NATIONAL BANK PANTWARI PUNB0200000 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   3 श्री श्‍याम लाल UT-13-004-027-002/10 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 PUNJAB NATIONAL BANK PANTWARI PUNB0200000 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   4 श्री किशन लाल UT-13-004-027-002/11 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 PUNJAB NATIONAL BANK PANTWARI PUNB0200000 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   5 श्रीमती वीणा देवी UT-13-004-027-002/12 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 PUNJAB NATIONAL BANK PANTWARI PUNB0200000 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   6 श्री राजाराम UT-13-004-027-002/13 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 PUNJAB NATIONAL BANK PANTWARI PUNB0200000 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   7 श्रीमती मुन्‍नी देवी UT-13-004-027-002/13 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 PUNJAB NATIONAL BANK PANTWARI PUNB0200000 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   8 श्रीमती चन्‍द्रमा देवी UT-13-004-027-002/3 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 PUNJAB NATIONAL BANK PANTWARI PUNB0200000 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   9 श्री राजेश UT-13-004-027-002/31 OTHER मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 STATE BANK OF INDIA NAINBAGH SBIN0005449 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   10 श्रीमती सवित्री देवी UT-13-004-027-002/28 SC मसरास A A A A A A P P A A A A A A 2 230 460 0 0 460 STATE BANK OF INDIA NAINBAGH SBIN0005449 3513004WL009336 Credited 25/08/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 460 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 4600 प्रति मजदुर औसत 460

कुल मानव दिवस : 20