मस्टर रोल संख्या : 9886	तारीख से : 24/05/2019    तारीख को : 29/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 790/7    स्वीकृति दिनॉंक : 04/01/2019
कार्य-संहित : 3303003040/WC/1111348565	कार्य का नाम : NISTARI TALAB GAHRIKARN KARY AVM PACHRIKARN NIRMAN (TEDHI) (3303003040/WC/1111348565)

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MB NO.  10437        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 JAM BAI CH-03-003-040-001/99 OTHER TEDHI P P P P P P 6 155 930 0 0 930 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL030451 Credited 12/06/2019   2 DARBARI RAM CH-03-003-040-001/95 OTHER TEDHI P P P P P P 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL030451 Credited 12/06/2019   3 GANGABAI CH-03-003-040-001/95 OTHER TEDHI P P P P P P 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL030451 Credited 12/06/2019   4 YOGITA BAI CH-03-003-040-001/93 OTHER TEDHI P P P P P P 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL030451 Credited 12/06/2019   5 GIRWAR RAM CH-03-003-040-001/96 OTHER TEDHI P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL030451 Credited 12/06/2019   6 KRISANA BAI CH-03-003-040-001/96 OTHER TEDHI P P P P P P 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL030451 Credited 12/06/2019   7 SEWARAM CH-03-003-040-001/99 OTHER TEDHI P P P P P P 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL030451 Credited 12/06/2019   कुल हाजिरी 7 7 7 7 7 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6300

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6300 प्रति मजदुर औसत 900

कुल मानव दिवस : 42