मस्टर रोल संख्या : 22923	तारीख से : 05/12/2022    तारीख को : 11/12/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303005092/2022-2023/115273/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/09/2022
कार्य-संहित : 3303005092/RS/GIS/448187	कार्य का नाम : Tar Bandh Khapri Se Nala Tak Kachchi Nali Nirman Karya (3303005092/RS/GIS/448187)

Measurement Book Detail

MB NO.  1548        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MEENTA(Self) CH-03-005-092-001/346 OTHER KHAPRI A P P A P P A 4 195 780 0 0 780 UNION BANK OF INDIA Birjhapur UBIN0827592 3303005WL0041948 Credited 21/12/2022   2 DUVASU(Self) CH-03-005-092-001/323 OTHER KHAPRI A P P A P P A 4 195 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA DHAMDHA SBIN0010835 3303005WL0041948 Credited 21/12/2022   3 komal(Husband) CH-03-005-092-002/350 OTHER PARASBOR P P P P P P A 6 195 1170 0 0 1170 BANK OF MAHARASTRA DHAMDHA MAHB0001658 3303005WL0041948 Credited 21/12/2022   4 SANTOSHI BAI(Self) CH-03-005-092-001/306 OTHER KHAPRI P P P P P P A 6 195 1170 0 0 1170 CHHATISGARH GRAMIN BANK DHAMDHA CRGB0008119 3303005WL0041948 Credited 21/12/2022   5 HUMAN SAHU(Self) CH-03-005-092-001/367 OTHER KHAPRI P P P P P P A 6 195 1170 0 0 1170 CHHATISGARH GRAMIN BANK DHAMDHA CRGB0008119 3303005WL0041948 Credited 21/12/2022   कुल हाजिरी 3 5 5 3 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5070

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5070 प्रति मजदुर औसत 1014

कुल मानव दिवस : 26