ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 20648	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/07/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002034/2022-2023/317311/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002034/WC/93393042892501622	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  16867        Page NO.  10

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-002-034-002/717 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   2 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Self) KN-20-002-034-002/756 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hinkal PKGB0012050 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   3 ಅಂಬಣ್ಣ(Son) KN-20-002-034-002/494 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   4 ರೇಣುಕಮ್ಮ(Self) KN-20-002-034-002/853 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   5 ಆನಂದ ಕುಮಾರ(Husband) KN-20-002-034-002/2060 SC ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   6 Nagamma(Daughter-in-Law) KN-20-002-034-002/681 SC ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   7 Netravathi(Daughter) KN-20-002-034-002/835 SC ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   8 Govindaraj(Husband) KN-20-002-034-002/2454 SC ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 STATE BANK OF INDIA KAMPLI SBIN0021365 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   9 ಮರಿಯಪ್ಪ(Self) KN-20-002-034-002/750 SC ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 STATE BANK OF INDIA MUNIRABAD SBIN0040161 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   10 ಜಯಶ್ರೀ(Daughter) KN-20-002-034-002/756 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P P P P P 7 301 2107 0 0 2107 STATE BANK OF INDIA MUNIRABAD SBIN0040161 1520002034WL008852 Credited 16/07/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 10535 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10535

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21070 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2107

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70