ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 24286	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/02/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 01/03/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2021-2022/304916/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 07/05/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892228426	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892228426)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  59

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ KN-23-003-011-004/375 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P A P P P P A P 13 226 2938 0 30 2968 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   2 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/376 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P P P P A P 14 226 3164 0 140 3304 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   3 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A A A P P P A A P A P P P P A P 9 226 2034 0 90 2124 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   4 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/376 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P P P P A P 14 226 3164 0 140 3304 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   5 ಮೌಲಯ್ಯ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P A A P P 13 226 2938 0 130 3068 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   6 NAGAMMA KN-23-003-011-004/37 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 226 3164 0 140 3304 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   7 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P A P P A P 13 226 2938 0 130 3068 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   8 ಭೀಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A A A P P P P A P 5 226 1130 0 50 1180 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   9 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P A A A A P P P P A P 10 226 2260 0 100 2360 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   10 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/375 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P A P P P P A P 13 226 2938 0 130 3068 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 2 8 8 9 9 9 5 7 8 5 10 9 9 8 2 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3304 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 24444 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 27748 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2774.8

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 118