मस्टर रोल संख्या : 11530	तारीख से : 12/07/2021    तारीख को : 18/07/2021	: 7716/DPC    स्वीकृति दिनॉंक : 02/11/2020
कार्य-संहित : 1744002003/AV/22012034545607	कार्य का नाम : सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ग्राम बंडा (1744002003/AV/22012034545607)

Measurement Book Detail

MB NO.  307        Page NO.  30

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 द्रोपती(Wife) MP-44-002-003-001/282 OTHER बंडा A A A A A A A 0 150 0 0 0 0       1744002WL049226   2 केतलाल(Self) MP-44-002-002-001/85 ST लखापतेरी P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 DENA BANK PADUA BKDN0811348 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   3 फूलचंद(Self) MP-44-002-003-001/128 ST बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA 200391 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   4 परसराम(Self) MP-44-002-003-001/133 OTHER बंडा A A A A A A A 0 150 0 0 0 0 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL049226   5 इन्द्रभान(Self) MP-44-002-003-001/282 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   6 विजय(Self) MP-44-002-003-001/125 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   7 लीला(Wife) MP-44-002-003-001/125 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   8 कल्लूूबाई(Wife) MP-44-002-003-001/3 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   9 रामचरण(Self) MP-44-002-003-001/37 SC बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL049226 Credited 28/07/2021   10 शरद(Self) MP-44-002-003-001/54 ST बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   11 ANIL KUMAR(Self) MP-44-002-003-001/563 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   12 पन्ना(Wife) MP-44-002-003-001/65 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   13 KAVITA(Wife) MP-44-002-003-001/86-A OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   14 मून्नालाल(Self) MP-44-002-030-003/416 ST खिरहनी P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA MURWARA KATNI SBIN0030278 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   15 प्रभुदयाल(Self) MP-44-002-003-001/319 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   16 मंजुलता(Wife) MP-44-002-003-001/319 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   17 अंजनी बाई(Wife) MP-44-002-003-001/591 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   18 rajjan bai(Wife) MP-44-002-030-003/416 ST खिरहनी P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NEW KATNI JUNCTION SBIN0004936 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   19 RAJNI BAI(Wife) MP-44-002-003-001/563 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   20 धन्नो(Wife) MP-44-002-002-001/85 ST लखापतेरी P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 BANK OF BARODA INDUSTRIAL AREA,KATNI,MP BARB0INDKAT 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   21 shyamlal MP-44-002-027-001/527 OTHER कटंगी कलां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 INDIAN BANK NEW KATNI JUNCTION IDIB000N586 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   22 sandya MP-44-002-027-001/527 OTHER कटंगी कलां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 INDIAN BANK NEW KATNI JUNCTION IDIB000N586 1744002WL049226 Credited 01/08/2021   कुल हाजिरी 20 20 20 20 20 20 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 900 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5400 प्रदाय राशि अन्य 11700

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 18000 प्रति मजदुर औसत 818.1818

कुल मानव दिवस : 120