मस्टर रोल संख्या : 20068	तारीख से : 01/02/2021    तारीख को : 07/02/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3305006022/2020-2021/147313/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/10/2020
कार्य-संहित : 3305006022/WC/1111478320	कार्य का नाम : Kapil / dilsai dabri nirman karay (3305006022/WC/1111478320)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गंगेश्‍वर CH-05-006-022-001/83 ST Kerju P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL123754 Credited 30/03/2021   2 समरसाय CH-05-006-022-001/85 ST Kerju P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL123754 Credited 30/03/2021   3 Kritibai(Wife) CH-05-006-022-001/574 OTHER Kerju P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL123754 Credited 30/03/2021   4 Asha bai CH-05-006-022-001/592 ST Kerju P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL123754 Credited 30/03/2021   5 SUKHNI CH-05-006-022-001/694 OTHER Kerju P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL123754 Credited 30/03/2021   6 Rukmani CH-05-006-022-001/578 OTHER Kerju P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL123754 Credited 30/03/2021   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3990 प्रदाय राशि अन्य 3990

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7980 प्रति मजदुर औसत 1330

कुल मानव दिवस : 42