मस्टर रोल संख्या : 2198	तारीख से : 01/05/2024    तारीख को : 14/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3128005075/2023-2024/162947/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/03/2024
कार्य-संहित : 3128005075/FP/958486255823454023	कार्य का नाम : BACHAN SINGH KE KHET SE PAKKE PULL TAK NAALA KHUDAI VA SAFAI KARYA (3128005075/FP/958486255823454023)

Measurement Book Detail

MB NO.  3437        Page NO.  7

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SUNITA DEVI UP-28-005-071-005/1015 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 INDIA POST PAYMENTS BANK KHERI IPOS0000001 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 2 SHIVPUJAN(Self) UP-28-005-071-005/1021 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 INDIA POST PAYMENTS BANK KHERI IPOS0000001 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 3 SARLA GAUTAM(Self) UP-28-005-071-005/1022 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 INDIA POST PAYMENTS BANK KHERI IPOS0000001 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 4 PAWAN KUMAR UP-28-005-071-005/1087 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 INDIA POST PAYMENTS BANK KHERI IPOS0000001 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 5 DHARMENDRA KUMAR UP-28-005-071-005/1093 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 INDIA POST PAYMENTS BANK KHERI IPOS0000001 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 6 GEETA DEVI UP-28-005-071-005/1100 OTHER TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 INDIA POST PAYMENTS BANK KHERI IPOS0000001 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 7 RITA UP-28-005-071-005/1014 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAVART BANK Padaria BKID0ARYAGB 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 8 siyapati(Wife) UP-28-005-071-005/1109 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAVART BANK Padaria BKID0ARYAGB 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 9 MAINA DEVI(Self) UP-28-005-071-005/1030 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAVART BANK Padaria BKID0ARYAGB 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana 10 POONAM DEVI UP-28-005-071-005/1007 SC TIKHARA P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAVART BANK Padaria BKID0ARYAGB 3128005WL006599 Credited 18/05/2024   Pratap singh rana कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 29862 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3318

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 33180 प्रति मजदुर औसत 3318

कुल मानव दिवस : 140