ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 26527	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/02/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/02/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 21-22/240    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/10/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001/IF/93393042893670362	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : CONSTRUCTION OF FARMPOND IN THE FIELD OF HANUMESH LEPANNA NAYAK CHINTHALAGUNTA MUSTUR GP (1523001/IF/93393042893670362)

Measurement Book Detail

MB NO.  14524        Page NO.  69

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಾಮಣ್ಣ KN-23-001-008-004/12 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   2 ಶಿವರಾಜ KN-23-001-008-004/145 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   3 ಬಸವರಾಜ KN-23-001-008-004/213 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   4 ಮಾರೆಪ್ಪ(Self) KN-23-001-008-004/282 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   5 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Self) KN-23-001-008-004/284 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   6 ಸಾಬಮ್ಮ(Self) KN-23-001-008-004/295 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   7 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ(Self) KN-23-001-008-004/308 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   8 ಮಹಾದೇವಿ(Wife) KN-23-001-008-004/308 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   9 ದೇವಪ್ಪ(Self) KN-23-001-008-004/258 SC ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 07/03/2022   10 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-001-008-004/18 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   11 ಪಾರ್ವತಿ(Sister) KN-23-001-008-004/277 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL041606 Credited 30/03/2022   12 ನಿಂಗಪ್ಪ(Son) KN-23-001-008-004/258 SC ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P A 14 250 3500 0 140 3640 STATE BANK OF INDIA DEVADURG SBIN0011138 1523001WL041606 Credited 07/03/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 7280 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 36400 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 43680 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3640

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 168