मस्टर रोल संख्या : 12009	तारीख से : 20/01/2022    तारीख को : 04/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3158026036/2021-2022/980718/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/12/2021
कार्य-संहित : 3158026036/LD/958486255823749308	कार्य का नाम : RAM NARAYAN KE CHAK SE BHIKHARIPUR BORDER TAK MITTI BHUMI VIKAS KARYA (3158026036/LD/958486255823749308)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 वसीम (Self) UP-58-026-036-001/148 SC गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 INDIA POST PAYMENTS BANK JAUNPUR IPOS0000001 3158026WL087413 Credited 01/03/2022   2 AKARAM KHA(Husband) UP-58-026-036-001/799 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 INDIA POST PAYMENTS BANK JAUNPUR IPOS0000001 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   3 shyamlal(Self) UP-58-026-036-001/299 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 BARODA U.P. BANK SARAI BIKA BARB0BUPGBX 3158026WL087413 Credited 01/03/2022   4 HANSRAJ(Husband) UP-58-026-036-001/780 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 KASHI GOMTI SAMYUT GRAMIN BANK SARAIBIKA UBIN0RRBKGS 3158026WL087413 Credited 01/03/2022   5 प्रमीला UP-58-026-036-001/228 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P X X X X X X 9 204 1836 0 0 1836 BARODA U.P. BANK SARAI BARB0BUPGBX 3158026WL087413 Credited 01/03/2022   6 युसूफ UP-58-026-036-001/20 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P P P P P P 15 204 3060 0 0 3060 STATE BANK OF INDIA MACHHLISHAHAR SBIN0001686 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   7 जवाहर लाल UP-58-026-036-001/255 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 UNION BANK OF INDIA MUSTAFABAD UBIN0543624 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   8 GEETA(Wife) UP-58-026-036-001/539 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 UNION BANK OF INDIA MUSTAFABAD UBIN0543624 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   9 Gulab UP-58-026-036-001/319 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 UNION BANK OF INDIA MUSTAFABAD UBIN0543624 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   10 SANJAY KUMAR(Husband) UP-58-026-036-001/525 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 UNION BANK OF INDIA MUSTAFABAD UBIN0543624 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   11 SUBHASH(Son) UP-58-026-036-001/526 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 UNION BANK OF INDIA MUSTAFABAD UBIN0543624 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   12 RAM ACHAL(Husband) UP-58-026-036-001/895 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 BANK OF BARODA MACHHALISHAHAR, JAUNPUR BARB0MACHHA 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   13 इनाउलनि‍शा UP-58-026-036-001/203 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P P P P P P 15 204 3060 0 0 3060 INDIAN BANK Machli Shahar IDIB000M506 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   14 SANDEEP UP-58-026-036-001/896 OTHER गोहनी P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 PUNJAB NATIONAL BANK MACHHALISHAHAR PUNB0689600 3158026WL087413 Credited 28/02/2022   कुल हाजिरी 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 13 2 2 2 2 2

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2040 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 28356

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 30396 प्रति मजदुर औसत 2171.1428

कुल मानव दिवस : 149