मस्टर रोल संख्या : 5587	तारीख से : 29/12/2022    तारीख को : 03/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 29/3    स्वीकृति दिनॉंक : 19/05/2021
कार्य-संहित : 3311008002/LD/1111490664	कार्य का नाम : AANJAR - SAMUDAY KE LIYE MAWESHI AASHRAY KA NIRMAN KARYA YR - 2021-22 (3311008002/LD/1111490664)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Guddu(Son) CH-11-008-002-001/151 ST aanjir P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA LOHANDIGUDA SBIN0006068 3311008WL0045700 Credited 21/01/2023   2 Shekhar(Son) CH-11-008-002-001/123 ST aanjir P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA LOHANDIGUDA SBIN0006068 3311008WL0045700 Credited 21/01/2023   3 हान्दे(Daughter) CH-11-008-002-001/127 ST aanjir P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA LOHANDIGUDA SBIN0006068 3311008WL0045700 Credited 21/01/2023   4 तेजसिंह ठाकुर(Son) CH-11-008-002-001/120 OTHER aanjir P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA LOHANDIGUDA SBIN0006068 3311008WL0045700 Credited 21/01/2023   5 महेश CH-11-008-002-001/143 ST aanjir P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 ICICI BANK Belar ICIC0003925 3311008WL0045700 Credited 21/01/2023   6 कोमू(Self) CH-11-008-040-001/34 ST badagumiyapal P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK USARIBEDA CRGB0001127 3311008WL0045700 Credited 21/01/2023   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6120 प्रदाय राशि अन्य 1224

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7344 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 36