मस्टर रोल संख्या : 21873	तारीख से : 25/01/2024    तारीख को : 31/01/2024	: 1721005/2023-2024/139557/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 22/08/2023
कार्य-संहित : 1721005035/RC/22012034650314	कार्य का नाम : Khet sadak Nirman Baba dev se prathmic shala tak mokampura G.P. Dudhikheda (1721005035/RC/22012034650314)

Measurement Book Detail

MB NO.  3029        Page NO.  193

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 NANDU DITA(Wife) MP-21-005-035-001/83-A ST दुधी खेडा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 IDBI BANK JHABUA IBKL0001631 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   2 राहुल(Self) MP-21-005-035-002/212-A ST मोहकमपुरा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   3 Khima Hurtan(Self) MP-21-005-035-001/82-A ST दुधी खेडा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA JHABUA SBIN0000396 1721005035WL106496 Credited 27/03/2024   4 DITA SURTAN(Self) MP-21-005-035-001/83-A ST दुधी खेडा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   5 थावली MP-21-005-035-001/73 ST दुधी खेडा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   6 Kanta Velsingh(Wife) MP-21-005-035-001/78-B ST दुधी खेडा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 UNION BANK OF INDIA JHABUA UBIN0557528 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   7 गोविंद(Brother) MP-21-005-035-002/141-C ST मोहकमपुरा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   8 संजय(Son) MP-21-005-035-002/158-B ST मोहकमपुरा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   9 समसु(Self) MP-21-005-035-002/21-A ST मोहकमपुरा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   10 Velsingh Badiya(Self) MP-21-005-035-001/78-B ST दुधी खेडा P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL106496 Credited 26/03/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 13260 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60