मस्टर रोल संख्या : 26527	तारीख से : 07/03/2023    तारीख को : 13/03/2023	: 1705001/2022-2023/174734/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/11/2022
कार्य-संहित : 1705001041/WC/22012035005731	कार्य का नाम : CTR bolder chek dam nirman kachhi bale nale par marora khalsa (1705001041/WC/22012035005731)

Measurement Book Detail

MB NO.  13        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DAMODAR(Self) MP-05-001-041-001/218-C OTHER मारोरा खालसा P A A A A P A 2 204 408 0 0 408 INDUSIND BANK LTD. KHURERI INDB0000485 1705001041WL063451 Credited 28/03/2023   2 PRADEEP(Self) MP-05-001-041-001/174 OTHER मारोरा खालसा P A A A A P A 2 204 408 0 0 408 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1705001041WL063451 Credited 28/03/2023   3 nepal(Self) MP-05-001-041-001/27-C OTHER मारोरा खालसा P A A A A P A 2 204 408 0 0 408 BANK OF BARODA SHIVPURI, M.P. BARB0SHIVMP 1705001041WL063451 Credited 30/03/2023   4 Ravi(Self) MP-05-001-041-001/236 OTHER मारोरा खालसा P A A A A P A 2 204 408 0 0 408 BANK OF BARODA SHIVPURI, M.P. BARB0SHIVMP 1705001041WL063451 Credited 30/03/2023   5 RAJBIR(Self) MP-05-001-041-001/261-D OTHER मारोरा खालसा P A A A A P A 2 204 408 0 0 408 MADHYANCHAL GRAMIN BANK BHATNAWAR SBIN0RRMBGB 1705001041WL063451 Credited 28/03/2023   कुल हाजिरी 5 0 0 0 0 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2040

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2040 प्रति मजदुर औसत 408

कुल मानव दिवस : 10